支忠银

2021-05-03 13:50发布 48人浏览 问题分类:会计

老师:请问一下,建筑公司2019年属核定征收,2014年成立公司,注册资金是请第三代注册、代办理注册,注册资金也由第三方负责,公司2014年、2015年的支出没有发票单据,请问这种情况该如何清理做账?公司现在的注册资本是2000万元,但股东实际没有出资,对于注册资金该如何进行账务分录处理?公司2019年以前核定征收的税务发票能否全部转入本年利润?借应交税费/应交所得税贷:银行存款,这样妥不?2019年以前发生的费用支出没有取得税务发票,有些是收据和收条,股东说2019年他们之间每年算过账,现在其中一个股东拿出公司成立发生的收据,接否按度处理:借:管理费用贷:其他应付款-**股东,借本年利润 贷

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共1个回答

王老师 | 官方答疑老师

2021-05-03 17:23

股东实际没有出资的就先不做账的,等实缴之后再根据实缴的金额做帐,之前都没有做帐的话,现在可以盘点现有的数据作为期初建账的,差额倒记到未分配利润科目。

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