支忠银

2021-05-01 15:46发布 55人浏览 问题分类:会计

老师:核定征收企业,这张票据这样处理行不?借 主营务收入 贷应收账款

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共1个回答

王老师 | 官方答疑老师

2021-05-01 16:25

这个是你们开出去的话 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

    支忠银(追问)

    2021/5/4 16:23:47

    这张发票是发生在2015年,企业当年税局核定征收,现在是对账务进行整理,且该企业目前账上挂的应收账款500多万元、应付账款600多万元,有些已经已经无法查实核对了,但账上仍然挂起,请问该如何清理?

    王老师 | 官方答疑老师

    2021/5/5 9:09:08

    这个需要问清楚的 不能随意做分录的 看看应收应付 是否 已经冲减了

      王老师 | 官方答疑老师

      2021/5/5 9:09:21

      这个需要问清楚的 不能随意做分录的 看看应收应付 是否 已经冲减了

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