1769***

2021-04-30 14:40发布 637人浏览 问题分类:税务

请问一下有一张19年的专票当时只记账了没有抵扣,现在如果想要抵扣怎么做呢?

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共1个回答

王峰 | 官方答疑老师

2021-04-30 14:45

你们就正常勾选认证抵扣就可以。

    1769*******(追问)

    2021/4/30 14:50:26

    但是当时做账了,现在不需要把账务调整吗?之前做账的时候没有抵扣税,现在想抵扣。

    王峰 | 官方答疑老师

    2021/4/30 15:01:26

    借:应交税费-应交增值税(销项税额)
     贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
         应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(销项减去进项的差额)
    借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
     贷:应交税费-未交增值税
    下月缴纳税费时:

    借:应交税费-未交增值税 

     贷:银行存款

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